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2019年度南平市商务局预算汇总说明

发布时间:2019-01-20 17:30  来源:南平市商务局


    

 

第一部分 部门概况…………………………………

一、部门主要职责……………………………………

二、部门预算单位构成………………………………

三、部门主要工作任务………………………………

第二部分 ××年度部门预算表………………………

一、收支预算总表……………………………………

二、收入预算总表……………………………………

三、支出预算总表……………………………………

四、财政拨款收支预算总表…………………………

五、一般公共预算拨款支出预算表…………………

六、政府性基金拨款支出预算表……………………

七、一般公共预算支出经济分类情况表……………

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………

十、部门专项资金管理清单目录……………………

第三部分 ××年度部门预算情况说明…………

一、预算收支总体情况………………………………

二、一般公共预算拨款支出情况………………………

三、政府性基金预算拨款支出情况……………………

四、财政拨款预算基本支出情况………………………

五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………

六、预算绩效目标情况…………………………………

七、其他重要事项说明…………………………………

第四部分 名词解释…………………………………


第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

南平市商务局的主要职责是:贯彻实施国家外经贸方针、政策、法律、法规;制定和执行国内贸易、电子商务、对外贸易、利用外资、对外经济技术合作中长期规划、政策、措施;统筹协调全市性招商引资活动;承办市政府交办的其他事项。

 南平市招商服务中心的主要职责是:组织承办全市性重大招商活动,指导协调各地组织的招商工作,做好全市招商引资统计工作。

南平市商务行政执法支队的主要职责是:主要职责:受主管部门委托行使商业特许经营、直销、单用途商业预付卡、成品油、拍卖、二手车、报废汽车回收拆解等行政执法职能;受理12312商务举报投诉;完成主管部门交办的其他工作。   

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,商务部门包括1个机关行政及2个下属单位南平市商务行政执法支队和招商服务中心,2个合署办公单位:南平市贸促会、南平市外商投诉协调中心因无零余额账户,因此相关预算经费与市商务局合并一个账户,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

 

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

南平市商务局

财政核拨

23

24

南平市贸促会

财政核拨

5

5

南平市外商投诉协调中心

财政核拨

2

2

南平市招商

服务中心

财政核拨

7

5

南平市商务行政执法支队

财政核拨

11

9

 

 

 

三、部门主要工作任务

主要任务:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大精神,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,强化政策支持,落实措施保障,强力推动各项工作的有效落实,全市新引进总投资超亿元招商引资合同项目340个。总投资超2000总投资超2000万元招商引资新开工项目340个,实现利用外资增长与上年持平、外贸出口增长5%、社会消费品零售总额增长10.00%的目标。

第二部分 2019年度部门预算表

注:部门预算信息公开报表由财政一体化系统导出,下同

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金拨款支出预算表

七、一般公共预算支出经济分类情况表

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门专项资金管理清单目录

 

 

第三部分 2019年度部门预算情况说明

 

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,南平市商务局收入预算为1024.05万元,比上年减少164.32万元,主要原因是专项资金预算减少及退休减员导致相关经费减少。其中:一般公共预算拨款1024.05元,基金预算财政拨款0.00万元,财政专户拨款0.00万元,其他收入11万元,单位结余结转资金71.94万元。相应安排支出预算1024.05万元,比上年减少164.32万元,其中:人员支出551.65万元,对个人和家庭补助支出56.30万元,公用支出67.68万元,项目支出3348.42万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出1024.05万元,比上年减少164.32万元,主要原因是,主要原因是专项资金预算减少及退休减员导致相关经费减少:

一、 行政运行350.21万元。主要用于在职人员工资、公用经费、车辆使用、其他工资福利等支出。

1、一般行政管理事务119.20万元。主要用于差旅费等专项支出。

2、对外贸易管理69.50万元。主要用于支持外贸企业转型升级、口岸通关建设等支出。

3、招商引资142.35万元。主要用于招商工作、差旅费、商务工作对接、9.8投洽会等支出。

4、事业运行(商贸事务)140.31万元,主要用于招商服务中心和商务行政执法支队的人员工资和社会保障福利等支出。

 5、其他商贸事务12.07万,主要用于航空口岸工作等经费支出。

6、归口管理的行政单位离退休53.18万元,主要用于离退休人员生活补助等支出。

7、事业单位离退休3.84万元,主要用于退休人员过节费等支出。

8、机关事业单位基本养老保险缴费69.35万元,主要用于在职人员养老金支出。

9、行政单位医疗29.14万元。主要用于在职人员、离休人员的医疗保险、生育险,城乡医疗救助等支出。

10、事业单位医疗3.11万元,主要用于下属事业单位在职人员医疗保险、生育险,城乡医疗救助等支出。

11、住房公积金31.99万元,主要用于在职人员住房公积金支出。

 

三、政府性基金预算拨款支出情况

  本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 

 四、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出675.63万元,其中:

,(一)人员经费567.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

 

(二)公用经费67.68万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

 (一)因公出国(境)经费

2019年预算安排20万元。与上年相比支出下降0%,主要原因是:暂时没有因公出国任务。

(二)公务接待费

2019年预算安排23.66万元。。主要用于招商引资、项目洽谈、商务工作对接等方面的接待活动。与上年相比支出下降0%,主要原因是:年初暂未有开支。

 

(三)公务用车购置及运行费

2019年预算安排15.62万元,其中:公车运行费15.62万元,公车购置费0万元。与上年持平,主要原因是: 加强对预算管理,严格执行中央“八项规定”和“九个严禁”的规定,厉行节约,控制经费开支。

 

六、预算绩效目标情况

(一)绩效目标设置情况

2019南平市商务局及下属单位共设置7个项目绩效目标(注:包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标),分别是

1、外贸出口专项经费项目,共涉及财政拨款资金55万元

  2、弥补办公经费不足, 共涉及财政拨款资金5.5万元

  3、招商工作经费,共涉及财政拨款资金142.35万元

4、商贸发展工作经费,共涉及财政拨款资金119万元

5、招商服务中心专项经费,共涉及财政拨款资金10.36万元

6、贸促工作专项经费,共涉及财政拨款资金14.5万元

7、执法经费,共涉及财政拨款资金1.71万元

(二)绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

2.部门专项资金绩效目标表

3.有关情况说明

 七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019年南平市商务局(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 1024.05万元,比上年减少164.32万元,主要原因是专项资金预算减少及退休减员导致相关经费减少。

(二)政府采购情况 

2019年南平市商务局政府采购预算总额11.80万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

 

(三)国有资产占用使用情况 

截至2019年底,南平市商务局本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

  下载附件:2019年度南平市商务局预算汇总报表

 

 

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