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2016年南平市商务行政执法支队决算说明

2017-08-14


  

按照《南平市财政局关于批复市直单位2016年度部门决算的通知》(南财决〔2017〕1号)及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔2017〕38号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

    一、 部门主要职责

南平市商务行政执法支队主要职责是:受主管部门委托行使商业特许经营、直销、单用途商业预付卡、酒类流通、成品油、拍卖、二手车、报废汽车回收拆解等行政执法职能;受理12312商务举报投诉;完成主管部门交办的其他工作。

二、部门基本情况

南平市商务行政执法支队:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

南平市商务行政执法支队

财政核拨

11

11

  1. 部门主要工作总结

        2016年围绕一岗双责的落实,组织实施成品油市场各类专项检查7次,检查企业200多家次,约谈7家企业,责令停业整顿3家,注销1家加油站销售许可资格,启动上报撤销年检不合格企业12家;下发督办函4份,督促指导县级办结相关成品油案件6起,上缴财政罚没款4.9万元;查处8家配送企业私设违建储油罐14个计481立方米。同时,积极配合协同工商、公安等有关部门开展联合执法检查,明查暗访15处非法储油、加油窝点,查处54个储油罐2330立方米,查封查扣油品约255吨。通过系列整治,有效督促企业落实安全生产主体责任,消除行业安全生产隐患,进一步规范净化成品油经营市场,实现我市成品油市场经营安全及秩序明显好转,其中中石化南平分公司成品油销售额较上年度增长5万多吨。省商务厅安全生产检查考评组对我市2016年成品油安全生产工作充分肯定,认为亮点突出,工作扎实,给予加分奖励。

         四、2016年决算收支总体情况

    2016南平市商务行政执法支队年初结转和结余165.66 万元,本年收入 150.56 万元,本年支出 148.32 万元事业基金弥补收支差额 0.00万元,结余分配5.00万元,年末结转和结余162.90万元。

    (一)2016本年收入 145.56 万元,比2015年决算数增加  35.91 万元,增长 24.67 具体情况如下:

    1. 财政拨款收入145.56 万元,其中政府性基金0.00   万元。

    2. 事业收入 0.00 万元。

    3. 经营收入0.00万元。

    4. 上级补助收入 0.00 万元。

    5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

    6. 其他收入  5.00  万元。

    (二)2016本年支出 145.75 万元,比2015年决算数增加 46.15 万元,增长  31.66具体情况如下:

    1. 基本支出137.51 万元。其中,人员支出 122.82 万元,公用支出0.00万元。

    2. 项目支出 10.81 万元。
    3. 上缴上级支出  0.00万元。

    4. 经营支出 0.00 万元。

    5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

    五、公共财政拨款支出决算情况

       2016年公共财政拨款支出 145.75万元,比2015年决算数增加60.28 万元,增长41.35 %,具体情况如下(按项级科目统计)

    (一)2101102事业单位医疗支出8.05 万元,较2015年决算数增加3.75 万元,增长46.58  %。主要原因是因机构改革市酒类管理中心并入市商务行政执法支队。

    (二)2011350事业运行支出111.89万元,较2015年决算数增加37.42 万元,增长33.44  %。主要原因是因机构改革市酒类管理中心并入市商务行政执法支队。

    (三)2011399其他商贸事务支出4.39万元,较2015年决算数增加1.09 万元,增长24.82 %。主要原因是因机构改革市酒类管理中心并入市商务行政执法支队。

     (四)2210201住房公积金支出10.25万元,较2015年决算数增加4.8 万元,增长46.82 %。主要原因是因机构改革市酒类管理中心并入市商务行政执法支队。

    (五)2080502归口管理的事业单位离退休支出0.29万元,较2015年决算数减少  0.96万元,下降331.10  %。主要原因是离退休人员工资转入社保发放。

      六、政府性基金支出决算情况

      2016年政府性基金支出 0.00万元,比2015年决算数增加(减少)0.00  万元,增长(下降) 0 %。本年度无政府性基金收入。

     七、三公经费公共财政拨款支出决算情况

      2016“三公”经费公共财政拨款支出1.11万元,同比下降(增长)  %。具体情况如下:
     (一)因公出国(境)费0.00万元。

     (二)公务用车购置及运行费1.07万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2016年公务用车购置  0辆。公务用车运行费1.07万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 1 辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别增长33.64 %,主要是:成品油市场监管任务增多,车辆使用率增加。
     (三)公务接待费0.04万元。主要用于县市来员等方面的接待活动,累计接待1批次、接待总人数5人。与2015年相比, 公务接待费支出增长0.00%,主要是:县市来员接待。

    八、机关运行经费支出情况 

    2016年机关运行经费支出0.00万元,比2015年下降0.00%。

    九、民生项目和重点支出项目绩效自评报告

    按照《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔201738)要求,公开执法经费支出项目的绩效评价报告。

    附件: 1.收支决算总表

          2.收入决算表

           3.支出决算表

           4. 财政拨款收入支出决算总表

           5.公共财政拨款支出决算表

           6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

           7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

          8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

           9.部门决算相关信息统计表

          10. 政府采购情况表

    下载附件:2016年南平市商务行政执法支队决算报表